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# Ordini e cucina

> Gli ordini del ristorante: prendere un ordine, la coda, il display cucina (KDS), l'incasso, il preconto, la fattura su richiesta del cliente e l'addebito in camera.

Gli ordini di un ristorante sono nella sua scheda **Ordini** (con un numero rosso per quelli in attesa). Arrivano da quattro posti:

* da te: **Nuovo ordine** (al tavolo, al banco, al telefono);
* dal [sito](/it/websites), anche da un tavolo, tramite il suo QR;
* dal portale dell'ospite in casa — compaiono come **Servizio in camera** e vanno direttamente sul suo conto;
* dalle piattaforme di consegna — vedi [Consegne](/it/restaurants/deliveries).

Quali permessi servono per ogni azione è in [Ristoranti](/it/restaurants#chi-può-fare-cosa).

## Nuovo ordine

**Nuovo ordine** ("Prendi un ordine al tavolo, al banco o al telefono."): **Tipo** — **Al tavolo**, **Asporto** o **Consegna**; **Tavolo** (obbligatorio al tavolo), **Nome del cliente**, **Telefono (facoltativo)**, **Indirizzo di consegna** (per la consegna) e **Note per la cucina**. Aggiungi i piatti e clicca **Invia ordine**.

Un piatto con una scelta obbligatoria (il formato, per esempio) non si può prendere qui: "Richiede una scelta: … Prendilo dal menu per gli ospiti." Il servizio in camera non si prende da questa schermata: lo ordina l'ospite dal portale.

## La coda

Le sotto-schede **Coda** e **Storico**. In coda, gli ordini nuovi e in attesa restano in alto. Un ordine a cui nessuno risponde entro il tempo impostato in **Impostazioni → Cosa vendi → Avviso ordine non gestito** (5 minuti di default) diventa **URGENTE** e manda una notifica sul telefono a chi riceve **Ordini del ristorante** (vedi [App per lo staff](/it/mobile#notifiche)). **Storico** filtra per data, stato e tipo, e mostra lo stato del pagamento (In attesa, Pagato, Rimborsato, Fallito).

| Stato | Passo successivo |
| - | - |
| **In attesa** | **Accetta** (con il tempo di preparazione, che il cliente può vedere) o **Rifiuta** (con un motivo) |
| **Confermato** | **Inizia preparazione** |
| **In preparazione** | **Segna come pronto** |
| **Pronto** | **Completa**, o **Invia in consegna** per una consegna |
| **In consegna** | **Segna come consegnato** o **Completa** |
| **Consegnato**, **Completato**, **Annullato**, **Rimborsato** | — |

Un ordine già incassato o addebitato in camera non si può più annullare. Per uno addebitato in camera, storna la sua riga sul conto (dall'app per lo staff, **Storna la riga**), poi annulla l'ordine. **In arrivo:** il rimborso di un ordine incassato — oggi non ha un pulsante; rimborsa il cliente fuori da Gridbeds.

**Sospendi gli ordini** ("Blocca subito i nuovi ordini online, sul sito e nel portale ospiti. Le prenotazioni non sono interessate.") e **Modalità intenso** (aggiunge minuti al tempo di preparazione, per un'ora, due, il resto della giornata o fino a nuovo avviso) stanno sopra la coda e sul display cucina.

## Il display cucina (KDS)

**Apri il display cucina** apre, in una nuova scheda del browser, una schermata scura a tutto schermo per il tablet o il monitor della cucina (serve l'accesso; lo schermo resta acceso). Le colonne sono **Nuovi**, **In preparazione** e **Pronti**. Su una comanda:

* **Accetta · \~N min** per un ordine nuovo;
* **Inizia preparazione**, **Segna come pronto**, **Completa** — con **Indietro** sul messaggio di conferma se hai toccato per sbaglio;
* **Indietro di un passo** e la stampa della comanda.

In alto: **Totali** (cosa resta da cucinare, sommato per piatto), il suono, **Stampa automatica** (per stampare senza finestra, Chrome deve girare con `--kiosk-printing`), pausa e modalità intenso, **Esci**. L'indicatore mostra **In diretta**, o **Aggiornamento periodico** quando il collegamento diretto cade.

<Note>
  Il display non ha postazioni (griglia, bar, freddi): tutte le comande compaiono sulla stessa schermata.
</Note>

## L'incasso

Dal menu ⋮ dell'ordine, **Incassa** apre **Incasso ordine**:

* **Metodo di pagamento**: **Contanti**, **Carta** o **Online**;
* **Riferimento (facoltativo)** — per esempio il numero di transazione del POS;
* **Mancia**: **Nessuna mancia** (di default), 5%, 10%, 15% o **Importo personalizzato**, al massimo metà dell'ordine. Non compare sugli ordini delle piattaforme di consegna né con il pagamento online;
* **Conferma e incassa**.

**Online** crea un link di pagamento (tramite il provider del ristorante, scheda **Pagamenti**) da copiare o aprire; l'ordine si incassa da solo quando il pagamento va a buon fine.

Dopo l'incasso, **Vedi preconto** mostra il preconto (con l'IVA per aliquota) da stampare. Il preconto dice: "Questo documento non è uno scontrino fiscale. Lo scontrino fiscale viene emesso dal registratore telematico al momento del pagamento." Gridbeds non è collegato a un registratore telematico: il documento commerciale lo emetti tu con il tuo RT, come oggi — vedi [Corrispettivi telematici](/it/compliance/italy/corrispettivi).

<Note>
  Non si può dividere il conto tra più clienti: un ordine si incassa una volta, intero. Se il tavolo paga separatamente, fai ordini separati.
</Note>

## L'addebito in camera

Per un ospite in casa, **Addebita in camera** invece di incassare: scegli la prenotazione (cerca per nome o numero; ogni risultato mostra la camera) e l'ordine finisce subito sul suo conto, e da lì nella fattura di check-out.

Funziona se la prenotazione è confermata o in casa, nella stessa struttura del ristorante (o il ristorante non è legato a una struttura), il conto è aperto e nella stessa valuta, e l'ordine non è già pagato. Altrimenti vedi, per esempio, "La prenotazione non è aperta agli addebiti in camera." o "La prenotazione appartiene a un'altra struttura."

In **Panoramica**, le statistiche del ristorante mostrano anche quanto è stato **Addebitato alle camere**.

## La fattura su richiesta del cliente

Un cliente che chiede la fattura alla cassa la riceve, insieme allo scontrino — in Romania rifiutarla è una contravvenzione. Una volta incassato l'ordine, **Emetti fattura** è nel suo menu ⋮, sotto il preconto (**Vedi preconto**), alla fine di **Incasso ordine** e nel menu della riga in **Storico**. Serve il permesso di saldare gli ordini (o di gestire i ristoranti), lo stesso dell'incasso, così chi ha preso i soldi la emette senza aspettare l'amministrazione.

**A chi è intestata la fattura?**

* **Un’azienda** — la scegli tra i soggetti fatturabili. Non è ancora in elenco? **Aggiungi nuovo soggetto**: con un CUI rumeno, **Cerca in ANAF** ne compila i dati; per un'azienda di un altro paese UE, imposta **Paese**, scrivi la **Partita IVA** e **Cerca in VIES** compila quello che il registro pubblica. Un'azienda si fattura sempre tramite il suo soggetto, così nome e codice sono quelli verificati.
* **Una persona fisica** — **…, come sull’ordine** la intesta al nome sull'ordine, con 13 zeri al posto del codice fiscale (l'acquirente non può detrarre l'IVA), nel paese che scegli sotto — **Il suo paese** (non è preselezionato: il paese del ristorante non è quello del cliente); **Qualcun altro, o con i suoi dati (codice fiscale, indirizzo)** fattura un soggetto con i dati di quella persona.

**Emetti la fattura** mostra numero e totale della fattura. Poi:

* **Con il permesso "Consegna fatture alla cassa (vendite proprie, stesso giorno)"** la consegni tu stesso — **Stampa**, **Scarica PDF** o **Invia via email a …** (l'indirizzo dell'acquirente in anagrafica) — per una vendita che hai incassato tu, nel giorno in cui la fattura è stata emessa. Ogni consegna dopo la prima è un duplicato: la schermata lo dice prima ("Già consegnata: la prossima copia è un duplicato") e il nome del file finisce in `-duplicate`. Ogni consegna viene registrata con chi l'ha fatta, come e quale copia era.
* **La vendita di un collega, o una fattura di un giorno precedente,** la consegna un responsabile (**Ristoranti — Gestisci**); la schermata dice quale dei due casi è.
* **Per un emittente italiano** la cassa offre sempre la copia di cortesia stampata: la fattura legale arriva all'acquirente tramite SDI.
* **Con l'accesso a Fatture** (visualizzare o gestire la contabilità) la trovi anche in [Fatture](/it/invoicing), con lo stato SDI / e-Factura. Senza nessuno dei due permessi, comunica al cliente il numero: un collega con l'accesso la stampa o la invia da lì.

Nulla alla cassa modifica la fattura: correggere l'acquirente, lo storno e il nuovo invio a SDI o e-Factura restano all'amministrazione.

La fattura accompagna lo scontrino, non lo sostituisce. Chiederla di nuovo per lo stesso ordine restituisce la stessa fattura ("Questo ordine era già fatturato"), senza usare un nuovo numero.

Quando la fattura non viene emessa, la schermata dice perché:

| Messaggio | Cosa fare |
| - | - |
| **L’ordine non è saldato** | Incassalo prima: la fattura si riferisce allo scontrino di una vendita pagata. |
| **L’ordine è sul conto della camera** | Niente: viene fatturato al check-out, con il soggiorno. |
| **Questo ordine ha già una fattura** | È intestata a un altro acquirente. Stornala da **Fatture** ed emettila di nuovo. |
| **Nessun fornitore di fatturazione configurato** | Un amministratore ne collega uno in **Impostazioni → Organizzazione → Fatturazione**. |
| **Manca il paese del cliente** | Scegli **Il suo paese**, oppure fattura una persona registrata con i suoi dati. |
| **Il fornitore di fatturazione ha rifiutato la fattura** | Il motivo del fornitore compare sotto; correggilo, o chiedi all'amministrazione, e riprova. |


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