> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gridbeds.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Comenzi și bucătărie

> Comenzile restaurantului: luarea unei comenzi, coada, afișajul de bucătărie (KDS), încasarea, nota de plată, factura la cererea clientului și trecerea pe camera unui oaspete.

Comenzile unui restaurant sunt în tab-ul **Comenzi** al restaurantului (cu un număr roșu pentru cele în așteptare). Ele vin din patru locuri:

* de la tine: **Comandă nouă** (la masă, la tejghea, la telefon);
* de pe [site](/ro/websites), inclusiv de la o masă, prin codul QR;
* din portalul oaspetelui cazat — apar ca **Serviciu în cameră** și se trec direct pe nota lui;
* de la platformele de livrare — vezi [Livrări](/ro/restaurants/deliveries).

Ce drepturi trebuie pentru fiecare acțiune găsești în [Restaurante](/ro/restaurants#cine-ce-poate-face).

## Comandă nouă

**Comandă nouă** („Ia o comandă la masă, la tejghea sau la telefon.”): **Tip** — **La masă**, **Ridicare** sau **Livrare**; **Masă** (obligatorie la masă), **Numele clientului**, **Telefon (opțional)**, **Adresa de livrare** (la livrare) și **Note pentru bucătărie**. Adaugi produsele și apeși **Trimite comanda**.

Un produs cu o alegere obligatorie (de exemplu mărimea) nu se poate lua aici: „Cere o alegere: … Ia-l din meniul pentru oaspeți.” Serviciul în cameră nu se ia din acest ecran; îl comandă oaspetele din portal.

## Coada

Sub-tab-urile **Coadă** și **Istoric**. În coadă, comenzile noi și în așteptare sunt fixate sus. O comandă la care nu răspunde nimeni în timpul setat la **Setări → Ce vinzi → Alertă pentru comenzi ratate** (implicit 5 minute) devine **URGENT** și trimite o notificare pe telefon celor care primesc **Comenzi restaurant** (vezi [Aplicația de staff](/ro/mobile#notificări)). **Istoric** are filtre pe dată, stare și tip, și starea plății (În așteptare, Plătită, Rambursată, Eșuată).

| Stare | Pasul următor |
| - | - |
| **În așteptare** | **Acceptă** (cu timpul de pregătire, pe care clientul îl poate vedea) sau **Respinge** (cu motiv) |
| **Confirmat** | **Începe Prepararea** |
| **În preparare** | **Marchează Gata** |
| **Gata** | **Finalizează**, sau **Trimite la livrare** pentru o livrare |
| **În curs de livrare** | **Marchează Livrat** sau **Finalizează** |
| **Livrat**, **Finalizat**, **Anulat**, **Rambursat** | — |

O comandă încasată sau trecută pe cameră nu se mai poate anula. Pentru una trecută pe cameră, stornează linia ei de pe nota de plată (din aplicația de staff, **Stornează linia**), apoi anulează comanda. **În curând:** rambursarea unei comenzi încasate — astăzi nu are un buton; rambursează clientul în afara Gridbeds.

**Oprește comenzile** („Oprește imediat comenzile online noi, pe site și în portalul oaspetelui. Rezervările nu sunt afectate.”) și **Mod aglomerat** (adaugă minute la timpul de pregătire, pentru o oră, două, restul zilei sau până la noi ordine) sunt deasupra cozii și pe afișajul de bucătărie.

## Afișajul de bucătărie (KDS)

**Deschide afișajul de bucătărie** deschide, într-un tab nou, un ecran întunecat, pe tot ecranul, pentru tableta sau monitorul din bucătărie (cu autentificare; ecranul nu se stinge). Coloanele sunt **Noi**, **În pregătire** și **Gata**. Pe un bon:

* **Acceptă · \~N min** pentru o comandă nouă;
* **Începe pregătirea**, **Marchează gata**, **Finalizează** — cu **Înapoi** pe mesajul de confirmare, dacă ai apăsat greșit;
* **Înapoi o etapă** și tipărirea bonului.

Sus: **Totaluri** (ce e de gătit, adunat pe produse), sunetul, **Printare automată** (pentru tipărire fără fereastră, Chrome trebuie pornit cu `--kiosk-printing`), pauza și modul aglomerat, **Ieșire**. Indicatorul arată **În timp real** sau **Actualizare periodică** când legătura directă cade.

<Note>
  Afișajul nu are stații (grătar, bar, rece): toate bonurile apar pe același ecran.
</Note>

## Încasarea

Din meniul ⋮ al comenzii, **Încasează** deschide **Încasare comandă**:

* **Metodă de plată**: **Numerar**, **Card** sau **Online**;
* **Referință (opțional)** — de exemplu numărul tranzacției de pe terminal;
* **Bacșiș**: **Fără bacșiș** (implicit), 5%, 10%, 15% sau **Sumă personalizată**, cel mult jumătate din comandă. Nu apare la comenzile platformelor de livrare și la plata online;
* **Confirmă și încasează**.

**Online** face un link de plată (prin procesatorul restaurantului, tab-ul **Plăți**), pe care îl copiezi sau îl deschizi; comanda se încasează singură când plata reușește.

După încasare, **Vezi nota de plată** arată nota (cu TVA-ul pe cote) de tipărit. Nota spune: „Acest document nu este bon fiscal. Bonul fiscal se emite de casa de marcat electronică fiscală în momentul încasării.” Gridbeds nu este legat de o casă de marcat: bonul fiscal îl emiți tu, ca până acum — vezi [Obligații în România](/ro/compliance/romania#bon-fiscal) (și, pentru Italia, [Corrispettivi telematici](/en/compliance/italy/corrispettivi)).

<Note>
  Nu există împărțirea notei între mai mulți clienți: o comandă se încasează o dată, întreagă. Dacă masa plătește separat, fă comenzi separate.
</Note>

## Trecerea pe cameră

Pentru un oaspete cazat, **Trece pe cameră** în loc de încasare: alegi rezervarea (căutare după nume sau număr; fiecare rezultat arată camera) și comanda se adaugă imediat pe nota lui de plată, de unde ajunge pe factura de check-out.

Merge dacă rezervarea este confirmată sau cazată, la aceeași proprietate cu restaurantul (sau restaurantul nu e legat de o proprietate), nota de plată e deschisă și are aceeași monedă, iar comanda nu e deja plătită. Altfel vezi, de exemplu, „Rezervarea nu este deschisă pentru taxe pe cameră.” sau „Rezervarea aparține altei proprietăți.”

Pe **Prezentare**, statistica restaurantului arată și cât s-a **Transferat pe camere**.

## Factura la cererea clientului

Un client care cere factură la casă o primește, pe lângă bonul fiscal — în România refuzul este contravenție. După ce comanda e încasată, **Emite factură** apare în meniul ⋮ al comenzii, sub nota de plată (**Vezi nota de plată**), la sfârșitul **Încasare comandă** și în meniul rândului din **Istoric**. Cere dreptul de încasare a comenzilor (sau de gestionare a restaurantelor), la fel ca încasarea, ca oricine a luat banii să o poată emite fără să aștepte contabilitatea.

**Pentru cine este factura?**

* **O firmă** — o alegi dintre partenerii facturabili. Nu e încă în listă? **Adaugă partener nou**: cu un CUI românesc, **Caută în ANAF** îi completează datele; pentru o firmă din altă țară UE, alege **Țară**, scrie **Cod TVA** și **Caută în VIES** completează ce publică registrul. O firmă se facturează mereu prin partenerul ei, ca numele și CUI-ul să fie cele verificate la ANAF.
* **O persoană fizică** — **…, ca pe comandă** o emite pe numele de pe comandă, cu 13 zerouri în locul codului fiscal (cumpărătorul nu poate deduce TVA-ul), în țara pe care o alegi dedesubt — **Țara clientului** (nu e aleasă dinainte: țara restaurantului nu e a clientului); **Altcineva, sau cu datele sale (CNP, adresă)** facturează un partener cu datele acelei persoane.

**Emite factura** arată numărul și totalul facturii. Apoi:

* **Cu dreptul „Predă facturi la casă (vânzările proprii, în aceeași zi)”** o predai chiar tu — **Tipărește**, **Descarcă PDF** sau **Trimite pe email la …** (adresa cumpărătorului din fișă) — pentru o vânzare încasată de tine, în ziua în care a fost emisă factura. Orice predare după prima este un duplicat: ecranul o spune dinainte („Predată deja: următorul exemplar este un duplicat”), iar numele fișierului se termină în `-duplicate`. Fiecare predare se înregistrează cu cine a făcut-o, cum și ce exemplar a fost.
* **Vânzarea unui coleg, sau o factură dintr-o zi anterioară,** o predă un manager (**Restaurante — Gestionare**); ecranul spune care dintre cele două este.
* **Pentru un emitent italian**, casa oferă mereu copia de curtoazie tipărită (copia di cortesia): factura legală ajunge la cumpărător prin SDI.
* **Cu acces la Facturi** (vizualizare sau gestionare contabilitate) o găsești și în [Facturi](/ro/invoicing), cu starea e-Factura / SDI. Fără niciunul dintre drepturi, dă-i clientului numărul: un coleg cu acces o tipărește sau o trimite de acolo.

Nimic de la casă nu schimbă factura: corectarea cumpărătorului, stornarea și retrimiterea în e-Factura sau SDI rămân la contabilitate.

Factura însoțește bonul fiscal, nu îl înlocuiește. O nouă cerere pentru aceeași comandă aduce aceeași factură („Comanda era deja facturată”), fără să folosească un număr nou.

Când factura nu se emite, ecranul spune de ce:

| Mesaj | Ce faci |
| - | - |
| **Comanda nu este achitată** | O încasezi întâi: factura se referă la bonul fiscal al unei vânzări plătite. |
| **Comanda este pe nota camerei** | Nimic: se facturează la check-out, cu șederea. |
| **Comanda are deja o factură** | A fost emisă pe alt cumpărător. Stornezi factura din **Facturi** și o emiți din nou. |
| **Nu este configurat niciun furnizor de facturare** | Un administrator conectează unul în **Setări → Organizație → Facturare**. |
| **Lipsește țara clientului** | Alege **Țara clientului** sau facturează o persoană înregistrată, cu datele ei. |
| **Furnizorul de facturare a refuzat factura** | Motivul furnizorului apare dedesubt; îl corectezi, sau întrebi contabilitatea, și încerci din nou. |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.